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　　為深入貫徹落實(shí)第十七屆中央紀(jì)委第五次全會(huì)精神以及中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008-2012年工作規(guī)劃》、《湖北省國(guó)有企業(yè)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的意見》及五個(gè)配套制度（以下簡(jiǎn)稱“1+5”文件）和省紀(jì)委、省國(guó)資委紀(jì)委的有關(guān)要求，更好地推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，建立教育、排查、防范、預(yù)警工作機(jī)制，有效防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施方案。

　　一、指導(dǎo)思想

　　以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以貫徹落實(shí)《湖北省腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控暫行辦法》、《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008-2012工作規(guī)劃》和“1+5”文件開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作為主線，建立起查找風(fēng)險(xiǎn)在前、教育提醒在前、建章立制在前、監(jiān)督約束在前的“四前”防控機(jī)制，加快推進(jìn)湖北省鄂西生態(tài)文化旅游圈投資有限公司懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，最大限度地遏制和減少各類違紀(jì)違法行為，為公司又好又快發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。

　　二、目標(biāo)要求
　　公司各部室、各單位要按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，緊緊圍繞企業(yè)中心任務(wù)，以預(yù)防腐敗為目的，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，以制度建設(shè)為重點(diǎn)，主要針對(duì)公司重要人事安排、重大項(xiàng)目投資、重大決策、大額資金調(diào)動(dòng)等重大事情以及人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、工程招標(biāo)、大型設(shè)備（物資）采購(gòu)、資產(chǎn)處置、合同簽訂、資金支付、經(jīng)營(yíng)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位權(quán)力運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)排查思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)“三類風(fēng)險(xiǎn)”，建立健全公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，確保權(quán)力運(yùn)行安全、資金使用安全、項(xiàng)目建設(shè)安全和干部成長(zhǎng)安全。

　　三、基本原則

　　1、注重教育。要從教育入手，堅(jiān)持正面教育、自我教育，突出崗位廉政教育，把風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找、防范措施的制定作為廉政教育的一種方式。

　　2、預(yù)防為主。通過(guò)采取以主動(dòng)預(yù)防、提前防范措施，把教育、制度、監(jiān)督與深化公司系統(tǒng)體制機(jī)制改革創(chuàng)新、完善規(guī)章制度有機(jī)結(jié)合起來(lái)，科學(xué)配置權(quán)力，合理設(shè)計(jì)程序，前移監(jiān)管關(guān)口，防止權(quán)力失控、決策失誤、行為失范。

　　3、突出重點(diǎn)。要以防范行使投資項(xiàng)目決策權(quán)、工程建設(shè)管理權(quán)、資金管理權(quán)、資產(chǎn)處置權(quán)、物資采購(gòu)權(quán)、干部管理權(quán)過(guò)程中易發(fā)多發(fā)的腐敗風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)內(nèi)容；以各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部以及具體行使上述各項(xiàng)權(quán)力的重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位人員為重點(diǎn)對(duì)象。

　　4、分級(jí)負(fù)責(zé)。公司總部重點(diǎn)抓好公司總部領(lǐng)導(dǎo)班子、各部室和公司所屬全資子公司、控股子公司領(lǐng)導(dǎo)班子的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控；公司各部室、公司所屬各全資子公司、控股子公司要抓好本部門、本單位的重點(diǎn)部門和重要崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

　　四、實(shí)施范圍

　　公司總部、公司所屬各全資子公司、控股子公司（以下簡(jiǎn)稱各單位）。

　　五、方法步驟

　　（一）學(xué)習(xí)、動(dòng)員階段（2011年9月15日至2011年9月25日）

　　1、召開公司系統(tǒng)推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)員大會(huì)，對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行安排部署。

　　2、各單位要分別召開動(dòng)員會(huì)議，對(duì)本單位廉潔防控工作進(jìn)行部署。各部室、各單位要組織干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、　　《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和《湖北省國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控暫行辦法》、《湖北省國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度監(jiān)督檢查暫行辦法》、《湖北省國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控暫行辦法》、《湖北省國(guó)有企業(yè)加強(qiáng)民主監(jiān)督暫行辦法》、《湖北省國(guó)有企業(yè)開展廉潔從業(yè)專項(xiàng)監(jiān)察暫行辦法》等規(guī)定。通過(guò)學(xué)習(xí)教育和宣傳發(fā)動(dòng)，提高廣大干部職工對(duì)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的必要性和重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)干部職工風(fēng)險(xiǎn)防控的自覺性和主動(dòng)性。
　?。ǘ┲贫üぷ鞣桨鸽A段（2011年9月26日至2011年9月28日）

　　各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定切實(shí)可行的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控方案，報(bào)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作辦公室審定。

　　（三）風(fēng)險(xiǎn)排查階段（2011年9月29日至2011年10月16日）

　　1、明確崗位職責(zé)，制定工作流程。各部室、各單位按照各自方案規(guī)定的職責(zé)，梳理工作事權(quán)，制定職責(zé)工作流程，明確具體運(yùn)作環(huán)節(jié)和各崗位的工作任務(wù)、職責(zé)、要求。

　　2、重點(diǎn)崗位人員個(gè)人自查。以崗位為基礎(chǔ)，工作人員查找履行崗位職責(zé)和行使權(quán)力過(guò)程可能發(fā)生的廉潔風(fēng)險(xiǎn)情形，以及由腐敗行為易引發(fā)的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)情形。查找的重點(diǎn)包括三個(gè)方面，一是思想道德風(fēng)險(xiǎn)，主要查找在理想信念、宗旨意識(shí)、工作能力、作風(fēng)建設(shè)、廉潔自律等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二是崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)，主要針對(duì)管人、財(cái)、物和具有審批審核權(quán)的崗位，查找是否存在不依法依規(guī)辦事、違法廉潔自律相關(guān)規(guī)定、謀取私利、失職瀆職、不作為或者濫用職權(quán)等方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)，主要查找是否存在忽視制度建設(shè)，造成制度不健全不完善，制度得不到認(rèn)真貫徹執(zhí)行或落實(shí)不到位，導(dǎo)致出現(xiàn)失誤、損失或工作疏漏等方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　3、 各部室、各單位自查風(fēng)險(xiǎn)，集體評(píng)查，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各部室、各單位組織對(duì)個(gè)人和單位自查風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行評(píng)查，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面原因。歸納綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)查情況，確定本單位、部室及重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)情形等。

公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員自查后，召開公司黨委會(huì)，由公司黨委確定各領(lǐng)導(dǎo)班子成員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式。

　　4、評(píng)估確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。排查出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)發(fā)生的概率以及危害程度，評(píng)估劃分三個(gè)級(jí)別：A級(jí)：即發(fā)生可能性大，后果嚴(yán)重（如可能出現(xiàn)貪污、受賄、失職、瀆職或?yàn)E用職權(quán)、玩忽職守造成重大損失的違紀(jì)違法行為）的為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；B級(jí)：發(fā)生可能性較大，后果較為嚴(yán)重（如不認(rèn)真履職或履職不公開透明，造成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人受到黨紀(jì)政紀(jì)處分）的為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；C級(jí)：發(fā)生可能性較低，后果較輕微（如可能出現(xiàn)違反公司的規(guī)章制度，廉潔自律規(guī)定等，應(yīng)給給予警告、誡勉等處理）的為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。
　　5、組織審定。各部室、各單位風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)經(jīng)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作辦公室審定后批復(fù)。

　?。ㄋ模┟鞔_風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，制定防控措施階段（2011年10月17日至2011年10月21日）

　　1、對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，實(shí)行分級(jí)管理負(fù)責(zé)制。對(duì)A級(jí)即一級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，防控工作由黨委成員負(fù)責(zé)，一把手主抓；對(duì)B級(jí)即二級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理；對(duì)C級(jí)即三級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，由單位、部室的主要負(fù)責(zé)人管理。以上廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，公司紀(jì)委（監(jiān)察）全程跟蹤管理。

　　2、根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別，各部室、各單位要按照工作職責(zé)，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控模式。一是認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)工作流程。對(duì)查找出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，梳理出需要進(jìn)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的業(yè)務(wù)工作流程，按照“風(fēng)險(xiǎn)制約化、操作規(guī)范化、運(yùn)作制度化、環(huán)節(jié)受控化”的要求，建立相應(yīng)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施。二是要建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。根據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)定到崗、制度建到崗、責(zé)任定到人”的要求，完善管理制度，規(guī)范工作程序，建立以崗位為點(diǎn)、以管理為線、以制度為面的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

　　3、公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作辦公室按照綜合防控和建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制要求，協(xié)調(diào)有關(guān)部室、單位制定教育引導(dǎo)、預(yù)警提示、權(quán)力制衡、科學(xué)決策、政務(wù)公開、社會(huì)監(jiān)督評(píng)價(jià)、懲治腐敗等防控措施和計(jì)劃；組織審核各部室、單位制定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，綜合形成公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控措施和計(jì)劃，報(bào)公司黨委審定。

　?。ㄎ澹z查考核、修正完善防控工作（2011年10月22日至2011年10月31日）

　　1、檢查考核。對(duì)各部室、單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行檢查考核，由各部室、單位作出自查報(bào)告，公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作辦公室組織檢查。公司各單位和部室要建立完善激勵(lì)約束機(jī)制，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核范圍和經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考評(píng)體系，考核結(jié)果作為各部室、單位評(píng)先表彰和干部任用的重要依據(jù)。

　　2、修正完善。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)防控效果，分析存在的問(wèn)題，及時(shí)整改。根據(jù)形勢(shì)變化、職能調(diào)整等情況，確定新的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施等適時(shí)作出修正和完善，進(jìn)入下一個(gè)防控管理運(yùn)行周期。

　?。┙L(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制

　　1、風(fēng)險(xiǎn)目錄管理。對(duì)查找出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按分級(jí)管理原則進(jìn)行審核和辨識(shí)，并制定的相應(yīng)的防范措施。以部室、單位為單位進(jìn)行分類整理歸納，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)目錄，報(bào)送公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作辦公室，統(tǒng)一編制公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)目錄。目錄應(yīng)包括崗位名稱、崗位職責(zé)、工作流程、崗位風(fēng)險(xiǎn)、防控措施等內(nèi)容，統(tǒng)一用表格形式制作。廉潔風(fēng)險(xiǎn)目錄建立后，采取簽訂風(fēng)險(xiǎn)提示書等方式向風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員提示風(fēng)險(xiǎn)，并按照分級(jí)防控要求，定期與風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員談話。

　　2、監(jiān)控和處置風(fēng)險(xiǎn)。各單位和部室完善制度和制定措施的同時(shí)，對(duì)相應(yīng)的程序進(jìn)行規(guī)范并制作流程圖，采取廉政承諾、司務(wù)公開、警示教育、風(fēng)險(xiǎn)提示、廉政談話、群眾評(píng)議、檢查考核等方式，從防控的角度，處理和消除廉潔風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的苗頭、傾向性問(wèn)題和隱患，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，及時(shí)下達(dá)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控督查建議書或整改通知書，防止事態(tài)進(jìn)一步發(fā)展。對(duì)違紀(jì)違法行為，予以紀(jì)律追究或移送司法機(jī)關(guān)。對(duì)有普遍性的問(wèn)題，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)原因，采取針對(duì)性措施，從權(quán)力制約、制度安排等方面進(jìn)行規(guī)范，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范問(wèn)題再次發(fā)生。

　　六、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為了確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作有力、有序地推進(jìn)，成立公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由公司黨委書記、董事長(zhǎng)馬清明同志擔(dān)任，常務(wù)副組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理王興於擔(dān)任，副組長(zhǎng)由公司紀(jì)委書記瞿定遠(yuǎn)擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作辦公室，負(fù)責(zé)日常工作，瞿定遠(yuǎn)同志兼任辦公室主任，林英昌、劉偉任副主任，辦公室人員從公司紀(jì)委等部室抽調(diào)，公司紀(jì)委承擔(dān)辦公室日常工作。

　　七、工作要求
　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要組成部分，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任在班子。各單位黨委、董事會(huì)、未設(shè)董事會(huì)的經(jīng)理班子是本單位開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的責(zé)任主體，黨委書記、董事長(zhǎng)、未設(shè)董事會(huì)的總經(jīng)理為第一責(zé)任人。公司黨委負(fù)責(zé)抓好廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的綜合規(guī)劃、政策制定、組織協(xié)調(diào)和檢查督辦。各單位紀(jì)檢監(jiān)察部門要積極協(xié)助黨委制定工作方案，明確人員分工，細(xì)化任務(wù)分解，安排日程進(jìn)度，周密部署、精心實(shí)施，把風(fēng)險(xiǎn)防控工作落到實(shí)處。各單位領(lǐng)導(dǎo)人員要身體力行，率先垂范，帶頭分析查找本單位和本崗位存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，帶頭落實(shí)防控措施，帶頭抓好分管范圍的防控工作。要把此項(xiàng)工作列入重要議事日程，周密部署安排，認(rèn)真組織實(shí)施。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體負(fù)責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)工作。

　　（二）突出重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)。抓好擁有審批、處罰權(quán)和人、財(cái)、物管理以及安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重要環(huán)節(jié)等關(guān)鍵崗位，努力把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作融入到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的全過(guò)程，有計(jì)劃地推動(dòng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作向縱深發(fā)展。
　　（三）加強(qiáng)指導(dǎo)，務(wù)求實(shí)效。要嚴(yán)格按照此項(xiàng)工作的方法步驟穩(wěn)步推進(jìn)，公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組將不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)督促各單位按照工作要求，扎實(shí)推進(jìn)，確保取得實(shí)效。公司各全資子公司和控股子公司要成立相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，制定開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，推動(dòng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作落到實(shí)處。

　　附件1：廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查表（個(gè)人）

　　附件2：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作排查匯總表一（部門/單位）

　　附件3：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作排查匯總表二（部門/單位）

　　附件4：廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表（部門/單位審定）

　下載：廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查匯總表.xls